政协岱山县委员会办公室

整 改 报 告

县审计局：

《岱山县委办等8家单位2021-2022年度部门预算执行情况审计》（岱审综报〔2023〕2号）已收悉，我单位对本次审计发现的问题引起高度重视并积极整改，现将整改情况报告如下：

一、针对在预算安排上存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。对于2023年度预算安排，已在县政协党组会议及机关党组会议进行集体研究讨论，以后每年都会针对预算安排履行集体决策程序。

二、针对单位内控存在的问题,也作了全面的整改，加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识,补齐2021-2022年办公用品出入库登记，且从2023年开始规范登记；对于加班审批审核不严的问题，已在审计期间收回多发的加班费400元。

下步工作举措：

通过审计局对我办这次2021-2022年度部门预算执行情况审计，我们认识到了财务管理方面还不够严谨，在下步工作中我办将进一步加强财务方面的管理，完善各项财务制度，认真采纳审计部门提出的审计建议。

一是加强财务知识学习，认真学习《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等法律法规，进一步规范单位财务管理工作，不断提高会计政策、法规水平和业务水平；

二是加强财务管理，严格按照《会计法》和会计制度规定，进一步加强财务工作的规范化，建立健全财务内部控制管理制度，严格将年度预算安排作为重大经济事项建立集体决策机制；

三是加强资金支出管理，建立和完善支出管理相关制度和费用报销制度，严格审批加班费等，对不真实、不合理、不合规的票据不予报销。

               政协岱山县委员会办公室

                2023年6月20日